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ChatGPT专员099

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   数电票操作指南：抵扣勾选。
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   今天特意给大家出了一个关于出口退税业务电子发票开具详细的讲解视频。
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   ·首先进入税务数字账户首页，点击发票勾选确认。若要对取得的增值税扣税凭证进行进项抵扣的用途确认，则点击抵扣类勾选。
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   ·点击查询，系统带出符合查询条件的增值税扣税凭证，可以逐一进行选择提交勾选。也可以点击全部勾选，对查询出的发票进行一键勾选。若要对当期已勾选的发票进行撤销，则在勾选状态选择已勾选。
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   ·点击查询，选择需要撤销勾选的发票，点击撤销勾选，则该张发票可在未勾选中查询出来。
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   ·若要对海关交款书，代扣代缴完税凭证进行勾选提交，则进入相应的标签。对查询出的数据进行勾选。由于部分农产品发票系统无法自动判决期是否符合农产品发票抵扣进项的规定，需要先进入代处理农产品发票模块进行相应处理。
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   ·在自产农产品销售发票下，可查询出纳税人收到的，有农产品商编的，且税率为免税的销售发票。由于存在流通环节，销售燕窝肉蛋蔬菜等免税情况，所以需要通过此模块，对属于自产农产品销售免税的发票进行选择处理。
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   ·由于此前测试中对发票进行过处理，这里选择已处理，点击查询。在类型可以选择属于或不属于，或该发票中部分属于自产农产品销售发票，这里选择属于自产农产品销售发票，点击提交，则该张发票经过处理后会进入抵扣勾选模块，且该张发票票面金额为4000，票面税额为0。但经过处理之后，其有效抵扣税额为按9%计算的360，选择该条数据提交勾选即可完成对该张发票的勾选抵扣。
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   →再进入代处理农产品发票模块，选择从小规模处购进的3%农产品专票。若符合温馨提示中规定的三种情形，则可对3%农产品专票，选择按票面金额和9%扣除率，进行抵扣进项税额。若不属于以上三种情形，则只能按票面著名的税额抵扣进项税额。
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   →对查询到的发票选择类型，选择按票面金额和基础扣除率计算抵扣，点击提交进入抵扣勾选。
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   →查询到刚才进行处理的3%的农产品专票，可以看到其票面金额为4000，票面税额为120，其有效抵扣税额为4000，按9%的扣除率计算出的360。
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   →补选之后点击提交，对进行了农产品深加工企业规律的纳税人，系统提供农产品加计扣除勾选功能。在该功能下，纳税人可查询符合查询条件，且前期已做过抵扣勾选的农产品发票。
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   →若购进的农产品用于了深加工，则选择用于加计并填写当前所属区进行加计扣除的税额。
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   →若购进的农产品确定不用于深加工，则选择全部项目不加计，进行勾选后点击提交。完成相关勾选操作后点击统计确认，申请统计系统将展现已勾选的发票数据，申报期内进行统计确认，若还有需要进行勾选的发票，则可以撤销统计继续对发票进行勾选操作。
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   以上是对抵扣类勾选模块的相关介绍。
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牛啊兄弟 支持一下

Zfw0K643725

我是个凑数的。。。

yXDC8193974

学习了，不错，讲得太有道理了

9qP0a255783

看帖回帖是美德！

IunWR420983

有点意思，谢谢楼主的无私分享！！！

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学习了，谢谢分享、、、

Klv85949995

不错不错，楼主您辛苦了。。。